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2016年度市级部门决算公开
2017/9/30 20:54:56 作者:怀化市统计局 来源:怀化市统计局

 第一部分  单位概况

一、部门主要职能

根据怀政办发[2015]35号文件怀化市人民政府办公室关于市统计局有关职责和机构编制调整的通知,我局目前编制数为47人,其中行政编制20人(工勤编制1人),其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名,总统计师1名;正科级领导职数7名(含监察室主任1名)。事业编制28人,其中参照公务员法管理人员编制13人,财政补助人员15人。实际在职人员为41人,其中行政编制17人(工勤编制1人),事业人员24人,退休人员27人。

二、部门决算单位构成

内设机构有6个:办公室、行政审批服务科、国民经济核算与综合统计科、工业与能源统计科、农业与固定资产投资统计科、贸易与服务业统计科,二级机构5个:社会经济调查队、民意调查中心、农村经济调查队、电子计算站、普查中心。

第二部分  2016年度部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

2016年度全年收入883.81万元,与上年相比,增加163.82万元,增长19%,主要原因是人员工资、津补贴增加。

2016年度全年支出894.15万元,与上年相比,增加185.48万元,增长20%,主要原因是人员工资、津补贴增加。

2、财政拨款支出与年初预算比较

2016年度财政拨款支出894.15万元,年初预算数906.53万元,预决算差异率0.12%,形成差异的主要原因是对县市区目标考核奖、多媒体会议室装修费等未支出。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度全年收入883.81万元,其中:财政拨款收入880.51万元,占比99.6%;其他收入3.3万元,占比0.4%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度全年支出894.15万元,其中基本支出894.01万元,占比99.99%;项目支出0.14万元,占比0.01%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入880.51万元,与上年相比,增加162.92万元,增长18.5%,主要原因是人员工资、津补贴增加。

2016年度财政拨款支出894.15万元,与上年相比,增加185.48万元,增长21%,主要原因是人员工资、津补贴增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出700.73万元,与上年相比,增加228.88万元,增长32.67%,主要原因是人员工资、津补贴增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出894.01万元,占比99.99%;项目支出0.14万元,占比0.01%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出894.01万元,其中:人员经费584.4万元,占比65.4%;公用经费309.61万元,占比34.6%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费支出27.8万元,年初预算53.6万元,预决算差异率51.87%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%;公务用车购置及运行维护费18.8万元,年初预算20万元,预决算差异率0.06%;公务接待费9万元,年初预算33.6万元,预决算差异率26.79%。

2016年度“三公”经费支出27.8万元,与上年相比,增加1.26万元,增长4.53%,主要原因是公车老化维修费增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费18.8万元,与上年相比,增加6.73万元,增长35.8%;公务接待费9万元,与上年相比,减少5.47万元,降低60.78%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

年末公务用车保有量1辆;国内公务接待批次200余次,接待人次1500余人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%。

2016年度政府性基金预算支出0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

2016 年度机关运行经费支出309.61万元,与上年相比,增加52.4万元,增长17%,主要原因是出差、调研工作增加差旅费增加。

 2、政府采购支出情况说明。

2016 年度政府采购支出总额89.4 万元,其中:政府采购货物支出89.4万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017.9.24